八、堵塞违法违规漏洞，向合规管理要效益
（一）、严肃财经纪律，坚决治理各领域跑冒滴漏。强化公司重大风险管控，对2015年公司重大风险持续整改；2016年深入开展重大风险排查、评估和管控，堵住公司效益的“出血点”。针对巡视组《关于对公司基层单位差旅费、福利费等管理不规范问题的巡视建议》中的问题及要求，财务处认真讨论和研究，经报分管领导同意，对存在巡视问题的九家基层单位主管财务领导及财务科长进行集中整改约谈。会上要求1、加强制度学习，提高思想认识。要求各家单位针对本单位巡视发现的问题，结合中央八项规定、六条禁令，对照《禁则》条款和公司相关规定深刻分析问题原因，提出整改措施，杜绝违规现象再次发生。2、强化原因剖析，精准问题整改。对巡视问题逐一进行分析，重点分析问题产生的主要原因，提出了较为明确的整改方案。3、增强风险意识，敢于责任担当。作为一名财务人员，不能做假账，更不能帮助别人做假账，转变观念，认清形势，彻底改变惯性思维和不合规的传帮带做法，办业务要以法律法规、财经纪律为依据，严格把关，充分履行财务部门的监管职责。各级财务部门认真梳理和完善财务制度和内控管理流程，认真分析执行过程中存在的风险事项，查找制度文件中的缺项、漏项、不合规项，强化财务制度建设，推进财务工作制度化、标准化、表单化。加强制度宣贯，严格制度执行。各单位要通过培训、集中宣讲等方式与业务部门建立有效的沟通机制和平台，及时宣贯制度，及时解决问题，不断规范员工合规行为，提高政策制度执行的严肃性。强化思想教育工作，提高财务人员严格执行财经法规、制度的自觉性。
（二）、加强审计监督力度，发挥审计增值作用，切实维护公司依法合规良好形象。1、2016年迎接了审计署经济责任审计、集团公司巡视组巡视、油田公司原总经理离任审计，公司加强组织领导，明确职责分工，全力保障审计组工作的顺利开展，密切关注审计事项，对提出的问题及时落实，对存在分歧的事项，查找依据，充分沟通，达成一致，对确属问题的事项，能够解决的，立即加以整改，一时难以解决的，制定整改计划、具体措施和整改期限，确保全部问题整改到位，不留死角。2、加强审计监督与服务，着力加强公司重点领域、重大建设项目、重点资金、关键管控流程的有效监督，审计工作取得直接经济成果8,000万元，其中建设工程净审减6,000万元。3、强化审计整改，加大问责力度，2016年，在开展审计项目的同时，对以前年度审计问题整改落实情况进行了核实审查。下一步要建立审计责任追究制度，发挥警示和震慑作用，全面推进依法治企和合规管理。
作者：熊芬